施工组织设计下载简介

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1新建铁路客运专线巩义隧道工程施工组织设计

行识别，发现没有状态标识或标识不清时不得安装和使用，并及

时向施工负责人报告，由相关部门重新进行检验和试验并标识。

GB51432-2020 薄膜晶体管显示器件玻璃基板生产工厂设计标准及条文说明.pdf顾客满意度测量管理程序

与顾客沟通，确保质量管理体系的有效性，并明确可以改进

施工过程中以及竣工验收后三个阶段对顾客满意程度的信息

项目经理部协助分公司经营部门对程序进行实施，负责处理工程

5.1.顾客满意信息收集方式和内容

5.1.1.施工期间的工作

a)通过业主召开的施工会议，了解建设单位对工程质量、进

度、施工组织、协调、服务等方面的意见。

b)通过监理会议和监理通知（包括工程质量整改通知），了解

c)通过工程竣工验收时的验收意见，了解业主、监理单位、

设计及质量监督站的意见。

5.1.2.保修（使用）期间的工作，填写“建设工程质量保修

验收表”、“建设工程保修通知书”、“建设工程保修反馈意见书”。

通过工程回访了解用户（包括其他相关方）意见。

上级部门、有关协会对工程的评价、评审结果。

5.2.信息的收集、汇总、整理

5.2.1.施工期间的工程信息由项目经理部负责收集汇总，报经营

从业主召开的施工会议记录或会议纪要随机抽取三分之一，

将其中顾客满意和不满意的意见分别汇总，将满意信息与全部信

息的比值作为顾客满意度：用b1表示。

从监理通知和工程质量整改通知中抽取三分之一，按整改后

监理的验证意见，即整改的数量与发出通知的总数量的比值，作

为顾客满意度：用b2表示。

对施工期间工程进行专项回访或顺访，填写“在建工程顾客

根据单位工程质量评定结果，即合格数量与全部单位工程的

数量比值，作为顾客满意度：用b4表示。

施工期间的顾客满意度为：

B=1/4（b1+b2+b3+b4）

确保不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，确

保产品质量符合规定要求。

项目经理部所管工程：采购产品、过程产品、最终产品及产品

交付使用后发生的不合格品的控制。

项目经理部根据权限负责其采购、供应物资（包括顾客提供的

物资）不合格品的控制。

项目经理部、作业队依照本程序负责具体工程项目不合格品的

5.1.不合格品的控制包括：物资采购供应、施工、竣工验收阶段

及保修期间不合格品的控制。

5.2.不合格品的分类

5.2.1.物资不合格品；

5.2.2.施工不合格品。

5.3.不合格品的分级

5.3.1.不合格：经检验或试验，产品不符合国家或行业标准、规

5.3.2.一般质量事故：直接经济损失2万元以上，10万元以内（含

10万元）或重伤2~3人。

5.3.3.重大质量事故：按建设部第3号令《工程建设重大事故报

告和调查程序规定》界定。

5.4.发生重大质量事故，按建设部第3号令《工程建设重大事故

报告和调查程序规定》、铁道部铁建设[2003]48号《铁路建设工

程质量事故处理规定的通知》、中铁程安[2001]215号《中国铁路

工程总公司工程质量监督管理办法》（试行）的规定进行报告、调

5.5.物资采购供应阶段不合格品的控制

5.5.1.项目经理部物资管理人员对其采购、供应的物资（包括顾

客提供的物资）进行监视和测量，并按照《物资采购管理程序》、

《物资管理规则》，对识别的物资不合格品进行标识、记录、处置

和验证，并分别填报“不合格品统计表”。

5.6.施工、竣工验收阶段和保修期间不合格品的识别、标识和记

5.6.1.监视和测量指：检查、检验、试验、测试、测量、复核、

5.6.2.标识可采用：标牌、标签、标记、划出区域、出具“不合

5.6.3.记录可采用：工程日志、“检验和试验记录”、“质量验收记

录”、“质量检验评定表”、“不合格品报告”、“不合格品评审、处

置、验证记录”、“不合格品让步接收审批单”等方式。

5.6.4.不合格品报告应说明：不合格品部位、发生时间、有关责

任人、不符合要求的条款、不合格的原因等。

5.6.5.项目经理部、作业队质量检查人员或技术管理人员，对施

工过程、竣工交付的产品进行监视和测量，对识别的不合格品进

行标识和记录，填写不合格品统计表等记录。

5.6.6.项目经理部组织质量检查人员或技术管理人员，对保修期

间的产品进行回访、受理顾客投诉，对识别的不合格品进行标识

和记录，填写“不合格品统计表”等记录。

5.7.不合格品的存放

5.7.1.对不合格品进行隔离（可行时）。

5.7.2.对不合格品现场进行保护。

5.7.3.对顾客提供的不合格品以书面形式及时通知顾客。

5.8.施工、竣工验收阶段和保修期间不合格品的评审

5.8.1.评审应通过调查取证，与标准、规范、规定相对照，进行

评判，以确定不合格的类型、级别、原因、责任单位、损失价值、

5.8.2.不合格的评审

5.9.不合格品的处置

5.9.1.不合格品的处置方法

返工或返修达到规定要求；

返修或不经返修做出让步接收；

5.9.2.施工、竣工验收阶段和保修期间不合格品的处置

不合格品的处置，由责任单位、发生单位按本程序相应条款评

审结论的要求进行，填写“不合格品评审、处置、验证记录”。

一般质量事故的处置，由责任单位、发生单位按本程序评审结

论的要求进行，填写“不合格品评审、处置、验证记录”。

5.10.施工、竣工验收阶段和保修期间不合格品的验证

5.10.1.不合格品处置后，由实施单位进行验证，填写“不合格品

评审、处置、验证记录”。

5.11.当使用返修后的不合格品、让步接收或降级使用不合格品

时，须填写“不合格品让步接收审批单”，经顾客同意，设计单位

认可，并经主管单位或部门批准后方可使用。

5.12.项目经理部每季度初10日内，将上季度本单位“不合格品

统计表”，“不合格品报告”，“不合格品评审、处置、验证记录”，

“不合格品让步接收审批单”，报安全质量检查部。

通过选用适当的数据分析方法，系统的收集数据，分析问题

的原因，查清事实，为改进提供依据，有效的控制施工生产过程，

适用于项目经理部的质量管理活动。

项目经理部负责数据分析工作的实施，并根据施工项目的规模、

程度、质量标准、施工技术的难度，选用适当的数据分析方法，

由此验证施工过程的控制能力，并提高工程质量。

5.1.数据分析的应用

项目经理部根据数据分析的结果确定：

质量管理体系的适宜性；

顾客及其他相关方的满意程度；

过程产品的特性及其趋势。

（按中铁电气化局集团有限公司一体化管理体系程序文件办理。）

针对已发生的不合格/不符合，采取纠正措施，消除不符合的

原因，防止不符合的再发生，确保管理体系有效运行，实现持续

项目经理部在产品实现、管理体系运行过程中，对不合格/

不符合所采取纠正措施的管理。

4.1.重大质量事故由生产质量部门制定纠正措施，由分公司、项

4.2.项目经理部、作业队负责现场产品实现、实施中不符合品（项）

纠正措施的制定、实施，项目经理部负责纠正措施的验证。

5.1.不符合信息收集和评审

5.1.1.不符合包括产品、过程和体系的不符合，应对质量安全活

动中主要过程输出的信息进行评审。包括：

实施过程不符合标准时；

产品质量出现问题或超过公司（或标准）规定值时；

顾客及其代表反映、抱怨时；

内审、管理评审发现不符合时；

供方产品或服务出现不符合时；

其他不符合管理体系方针、目标或体系文件规定的情况；

5.1.2.质量问题分类

不符合品：指产品质量的不符合或质量事故；

不符合项，质量管理体系运行中出现的不符合。

由项目经理部责任部门负责对不符合进行识别，并采取纠正

措施。采取纠正措施的对象和现象有：

发生质量通病且影响较大时；

公司对项目质量管理检查后发现重大或重复出现轻微不符合

项目经理部在日常管理工作中认为有必要采取纠正措施时；

业主、监理单位、工程的使用者，或执法部门不满意的程度

项目经理部每月至少组织一次质量安全检查，填写“检查记

录表”，并对检查发现的问题进行整改，对整改措施的实施进行跟

5.4.通常纠正和纠正措施可以同时制定、实施，但首先应确保及

5.4.1.对顾客的问题，应及时答复，或迅速提供现场服务。

5.5.责任部门应以数据和事实为依据，采用数据分析或试验方法、

或通过评审，确定不符合的原因。

5.5.1.对于质量事故，项目经理部对已发生的不符合原因进行调

查。必要时，将调查结果形成“质量问题专题分析报告”。

5.5.2.对于体系问题，查明不符合的原因。

5.5.3.不符合品（项）应结合有关技术资料、程序文件、施工工

艺、国家法规、规程规范等，对不符合品（项）的原因进行分析。

采购产品不符合规定要求；

无作业标准或工序控制不当；

未执行有关的程序文件、质量标准；

现有体系文件的规定不恰当或无规定；

施工技术交底内容不正确；

施工人员不具备相应的能力；

施工设备不能满足施工要求；

缺少培训或未达到培训效果；

施工管理不到位，自检、互检工作不到位；

5.6.纠正措施的制定

5.7.纠正措施的实施和跟踪

5.7.1.在实施过程中，若出现意外情况或产生更有效的措施时，

5.8.记录纠正措施实施结果。

5.9.纠正措施有效性评价

5.9.1.纠正措施实施后，项目经理部对实施效果进行评价和确认，

对于效果不明显的则应采取进一步分析与改进。

识别潜在问题的影响程度，采取有效的预防措施，以消除潜

在不符合的原因，防止不符合的发生。

适用于项目经理部对潜在不符合原因所采取预防措施的管

项目经理部负责本单位职责范围内不符合项的处置，进行实

施前风险评价过程的评审，并跟踪验证实施效果。

不符合可分为严重不符合和一般不符合两类。系统的、区域

性的或可能导致严重后果的不符合项为严重不符合，其他为一般

5.1.由项目经理部识别潜在的不符合，采取预防措施，以消除潜

在不符合的原因，防止不符合的发生，所采取的预防措施应与潜

在问题的影响程度相适应。

5.2.确定潜在不符合及其原因

5.2.1.业务主管部门向相关部门提供管理体系各过程输出的信

顾客的抱怨、满意度、需求和期望；

环境条件和技术发生变化：采用新标准、新工艺、新技术、

过程和产品的测量结果和数据、信息分析；

5.2.2.需要采取预防措施的潜在不符合通常包括：

易出现质量通病的分部、分项工程；

过去的、或在其他项目多次出现的不符合分部、分项工程；

项目中的质量管理难点；

质量安全检查后认为应采取预防措施的问题；

目中应采取的预防措施；

质量活动中出现应采取预防措施的问题。

5.3.预防措施的制定

5.3.1.预防措施的制定，以利于体系持续改进和提高顾客、社会

5.3.2.可以在下列文件或活动中提出预防措施的内容和要求：

GB 20840.4-2015 互感器 第4部分：组合互感器的补充技术要求.pdf施工组织设计、施工安排、施工方案；

各级的技术交底活动及文件；

针对专项管理问题提出的预防措施。

5.4.预防措施的实施

5.4.1.项目经理部按计划或要求实施预防措施

5.5.记录所采取措施的结果，必要时中建施工质量标准化三维做法图 册.pdf，作为管理评审的输入。